CONTRAI_PLAN_2026🧪 What-if · nicht gespeichertDatabase-per-Tenant · DuckDB
Plan-Version:— ARPA, Preisliste, Mix & alle Treiber kommen aus dieser Version
🧪What-if-Modus — der Plan bleibt unberührt. Neukunden, Monatsverteilung, Rabatt und ARPA wirken nur in dieser Ansicht und verändern nicht den Plan/die Cockpit-Parameter. Deine Eingaben werden lokal im Browser gesichert (überstehen Reload) und lassen sich als benannte Szenarien speichern/laden. Persistente Plan-Steuerung → Parameter-Cockpit. Beide Tabellen (ARPA & Preisliste) laufen gleichzeitig zum Vergleich.
1 · Neukunden je Edition & Jahr (netto, absolut) i
×Neukunden je Lizenzklasse (Edition) — absolut, NETTO (ohne Churn-Modell).
Mid und Klein sind Marktsegmente, keine Größenklassen; je Segment trägst Du die Netto-Neukunden pro Edition ein. Die Segment-Summe (Σ-Zeile) ergibt sich daraus.
Defaults = Plan-Neukunden des Segments × Edition-Mix der gewählten Version — editierbar, der Mix ist damit nur Startwert, nicht Zwang.
Die kumulierte Kundenzahl (Jahresende) wird darunter berechnet. Exkl. Anchor-Kunden (eigener Plan-Treiber).
Segment / Edition
2026
2027
2028
2029
2030
↳ Kumulierte Kunden (Jahresende)
2 · Neukundenverteilung je Monat (%) — 3 Phasen i
×Wann im Jahr kommen die Neukunden dazu? Drei separate Verteilungen: Rumpfjahr 2026: nur Jul–Dez, diese 6 Monate ergeben 100 %. 1. volles Jahr (2027): 12 Monate, Σ 100 %. Folgejahre (2028+): 12 Monate, Σ 100 % — gilt für 2028, 2029 und 2030.
Default gleichverteilt → Erstjahres-Faktor 0,5 (Jahresmitte). Gewichte nach hinten (Q4-lastig) senken den Faktor, nach vorne heben ihn.
Wirkung: (1) Erstjahres-Umsatz der Neukunden = ARPA × 12 × Faktor des Jahres; Bestandskunden zählen voll. (2) Phasen-Split der Inbetriebnahme-DL im Übergangsjahr (Schwelle) folgt der Verteilung des Jahres.
Rumpfjahr 2026 (Jul–Dez = 100 %)
1. volles Jahr (2027)
Folgejahre (2028–2030)
3 · ARPA & Umsatzverteilung (Cockpit) i
×Aus dem Cockpit der gewählten Version: Stream-Mix = Aufteilung des laufenden Umsatzes auf Platform / Seat / Token (Platform=plattform, Seat=nu, Token=ki+ktn) — summiert auf 100 % (reine Subscription; die Inbetriebnahme-DL ist separat als Einmalig-Zeile). Edition-Mix = Aufteilung des Platform-Umsatzes auf die fünf Editionen. Direct/Partner: aus edition_direct_pct (Direct-Anteil je Edition; Rest = Partner).
ARPA je Segment editierbar (Default = Cockpit-Ziel × Hochlauf je Jahr).
4 · Preisliste je Edition (€/Mo) i
×Bottom-Up-Basis. MRR je Edition aus Listenpreisen: Platform (Cockpit-Preisliste) + Named Users (inkludierte Seats × Tarif) + Token (Schätzung) = MRR/Edition. Kunden je Edition kommen absolut aus der Eingabe-Matrix (Karte 1).
Platform + NU-Tarife aus dem Cockpit; inkludierte Seats + Token editierbare Schätzungen.
Der Vergleich (unten) zeigt MRR/Kunde ARPA vs. Liste je Segment — z. B. ob die ARPA unter Liste liegt (Rabatt) oder darüber (Upsell).
5 · Ø-Rabatt auf Preisliste je Jahr (%) i
×Durchschnittlicher Rabatt auf die Listenpreise je Jahr. Wirkt nur auf die Preislisten-Bottom-Up-Tabelle (Platform + NU + Token × (1 − Rabatt)). Die ARPA-Tabelle ist davon unberührt (die ARPA ist bereits der realisierte Netto-Wert).
Default 0 %. So kannst Du modellieren, dass reale Abschlüsse unter Liste liegen (z. B. Mehrjahres-/Volumen-/Partner-Rabatte).
2026
2027
2028
2029
2030
Szenario:
Szenario → Planversion (Bottom-Up v3.0):nimmt das oben gewählte gespeicherte Szenario; ARPA wird dabei abgeleitete Kennzahl. Aktive Version ist geschützt.
ARPA (Top-Down)
Preisliste (Bottom-Up)
Editierbar: Neukunden je Edition (absolut, netto), Monatsverteilung, Rabatt, ARPA + Preislisten-Schätzungen; Stream-Mix/Direct-Anteile aus dem Plan-Cockpit (read-only, v1); Edition-Mix liefert nur die Defaults der Matrix. Recurring (Platform/Seat/Token) mit Erstjahres-Faktor aus der Monatsverteilung, plus einmalige Inbetriebnahme-DL je Direct-Neukunde (Phase 1/2 über die Schwelle). Δ zur Plan-GuV zeigt die Näherung. Reines What-if, kein Modell-Eingriff.
ContrAI Plan-Mandant · Port 5003 ·read-only· Quelle: contrai_plan_2026.duckdb · 54 Mo (2026-07-01 bis 2030-12-31) · GJ = KJ
💡
Erkläre mir das
⚙️
Schreib-Queues & Jobs
Parallele Writer-Queues (je Datei)
lädt …
Zeigt die parallelen Writer-Queues je Datei bei gleichzeitiger Schreiblast.